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海南建設項目可行性研究
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海南某醫院投資建設項目可行性研究報告分析研究報告
來源: | 作者:aoseecomcn | 發布時間: 2019-04-14 | 308 次瀏覽 | 分享到:

海南某醫院投資建設項目可行性研究報告分析研究報告

第一章 總論

第一節 項目概況

一、擬申辦醫院名稱

海南某醫院建設項目

二、擬申辦醫院規模

二級綜合醫院,建筑面積10000平方米;設置床位100張。

三、擬申辦醫院地址

四、項目性質

新建

五、醫院性質

社會資本舉辦(營利性綜合醫院)

六、項目建設單位簡介:

第二節 編制依據、標準和原則

第二章 海南人口、經濟和社會發展概況

第一節 人口現狀

第二節 經濟發展

第三節 社會環境

第三章 項目所在地人群健康狀況和疾病流行以及有關疾病患病率

第四章 海南醫療資源分布以及醫療服務需求分析

第一節 醫療資源分布

二、海南衛生資源分布不合理

根據調查顯示,海南的醫療衛生資源80%集中在老城區,普遍存在結構不夠合理,占地面積狹小,環境亟待改善等問題。

由于海南衛生資源分布不合理,導致新城區醫療服務不能滿足居民的健康需求,不論“大病小病”都需要去城鎮大醫院就診,在一定程度上存在“看病難、看病貴”的問題。

第二節 醫療服務需求分析

第五章 擬設醫療機構名稱、選址、功能、任務、服務半徑

第一節 擬設醫療機構名稱

海南某醫院建設項目

第二節 項目選址

第三節 擬設醫療機構功能和任務

第四節 擬設醫院的服務半徑

第六章 擬設醫院的服務方式、時間、診療科目和床位編制

第一節 擬設醫院的服務方式

第二節 擬設醫院的服務時間

第三節 診療項目

醫院科室設置以二級綜合性醫院功能、任務、規模相適應。職能科室的設置服務精簡、高效的原則,適應管理工作的需要。業務科室在區域性衛生規劃的指導和綜合性發展的基礎上,加強專科建設,實行二級分科,突出專科優勢。

一、臨床一級專業科室

急診科、內科、外科、婦產科、兒科、中醫科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚性病科、麻醉科、理療科、康復科、老年病科、腫瘤癌癥科、家庭病床科、介入性放射科、預防保健科。

二、臨床二級專業科室

第四節 床位編制

設置病床100張。

第七章 擬設醫院的組織結構、人員配備

第一節 組織結構

第二節 人員配備

按照醫療床位與衛生技術人員1:0.88的比例配備,需要配備88人。具體人員配置如下:

圖表 15:項目人員配備一覽表

序號

職位

人數(人)

1

衛生技術人員

88

1.1

醫師

1.2

護士

1.3

醫療助理、藥劑、檢驗、放射等衛技人員

2

行政、后勤

22

3

合計

110

第八章 擬設醫院的儀器、設備配備

第九章 擬建醫療機構的服務半徑區域及對其他醫療機構的關系和影響

擬建醫院與服務半徑內其他醫療機構不存在隸屬關系,應該共同為全市居民的保健和醫療服務。

目前,項目擬建地將陸續落地幾個從事干細胞、免疫細胞、健康管理等醫療和健康服務機構,項目主要通過引進國際先進的干細胞和整體醫療技術和團隊進行臨床轉化和醫療服務,主要目標是吸引國內外高端健康旅游客戶到診療和康養,擬建醫院將協調好與服務半徑內社區衛生服務機構、其他醫療機構的利益關系。擬設醫院與他們之間不是競爭關系,而是互補關系,按照衛生局的規劃和要求,通過完善分級醫療服務制度,擬設醫院與服務半徑內其他醫療機構將努力構建戰略伙伴關系。

擬設醫院將采取開放式的服務方式,與服務半徑內其他醫療機構和社區衛生服務機構構建長期協作關系,以健康為中心,促進以醫療、預防、保健等服務內容為一體的衛生服務模式的變革,滿足居民不同層次的衛生服務需求。

第十章 擬設醫療機構的污水、污物、糞便處理方案

第十一章 擬設醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

第十三章 擬設醫院的投資預算

第一節 估算范圍

第二節 估算依據

第三節 編制說明

第四節 項目總投資估算

一、工程建設投資費用

經計算,項目建設投資5631.06萬元。其中建筑工程費1500萬元,設備購置費3000.00萬元,安裝工程費340.00萬元,預備費417.12萬元,工程建設其他費用373.94萬元,具體估算如下表所示:

圖表 6:項目建設投資一覽表

單位:萬元

序號

項目和費用名稱

估算金額(萬元)

建筑工程

安裝工程

設備及工器具購置

其它費用

合計

工程費用

1500.00

(一)

裝飾裝修工程

1500.00

(二)

設備及安裝工程

1

強電工程

2

給排水(熱水)工程

3

消防工程

4

空調及通風工程

5

弱電工程

6

醫療設備購置

工程建設其他費用

373.94

373.94

(一)

場地租賃

(二)

建設單位管理費

50.98

50.98

(三)

可研報告編制費

1.20

1.20

(四)

勘察設計費

(五)

工程監理費

(六)

施工圖審查費

(七)

工程保險費

(八)

招標清單及控制價編制費

()

審核竣工結算費

(十)

工程檢測費

(十一)

審核招標控制價或標底費

預備費

1

工程預備費

156.42

156.42

2

設備購置漲價預備費

260.70

260.70

總投資

1500.00

340.00

3000.00

791.06

5631.06

二、項目總投資

項目總投資6798.10萬元,其中建設投資5631.06萬元,流動資金1167.04萬元。

圖表 7:項目總投資一覽表

單位:萬元

序號

項目

合計

占總投資比例(%

1

固定資產投資

5631.06

82.83

1.1

建設投資

5631.06

82.83

1.1.1

工程費用

4840.00

71.20

1.1.1.1

建筑工程費

1.1.1.2

設備購置及安裝費

1.1.2

工程建設其他費用

1.1.3

預備費用

1.1.3.1

工程預備費

1.1.3.2

設備購置漲價預備費

1.2

建設期利息

0.00

0.00

2

鋪底流動資金

1167.04

17.17

3

總計

6798.10

100.00

第十四章 擬設醫院五年內的成本效益預測分析

第一節 經濟效益

一、營業收入

本項目的營業收入主要為門診收入及住院收入。本項目建成后,將形成良性的資金鏈循環。項目完全運營后年均收入為8392.79萬元。

圖表 8:項目營業收入一覽表

單位:萬元

序號

項目

運營期

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

T+6

T+7

T+8

T+9

T+10

1

營業收入

6436.78

6871.21

7336.92

7836.28

8371.83

8701.69

9044.55

9400.92

9771.34

10156.36

二、成本費用測算

經計算本項目正常運營后年均總成本費用為7051.96萬元。

三、利潤測算

利潤總額=營業收入-稅金及附加-總成本+補貼收入

凈利潤=利潤總額-所得稅

經計算,項目計算期內年均實現凈利潤總額1340.83萬元。

四、財務效益評價

1、財務內部收益率FIRR

財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率,即FIRR作為折現率使下式成立:

式中:CI——現金流入量;

CO——現金流出量;

CI-COt——第t年的凈現金流量;

n——計算期。

經對項目投資現金流量表進行分析計算,項目所得稅前投資財務內部收益率為26.28%,所得稅后投資財務內部收益率為20.94%

2、財務凈現值FNPV

財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和,可按下式計算:

式中:ic——設定的折現率(同基準收益率),本項目為10%

經計算,項目所得稅前投資財務凈現值6887.29萬元,所得稅后投資財務凈現值為4832.40萬元,大于零。

3、項目投資回收期Pt

項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間,一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算:

式中:T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

經計算,項目所得稅前投資回收期為3.90年,所得稅后投資回收期為4.71年,表明項目投資回收較快,項目抗風險能力較強。

第二節 社會效益

 

 

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